| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
337
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
336
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
335
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
334
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
333
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
332
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
LIQUIDADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
331
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 13/03/2025 |
319
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
319
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
PAGO |
1.650,90 |
|
| 13/03/2025 |
319
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
PAGO |
1.650,90 |
|
| 13/03/2025 |
319
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA.
|
PAGO |
1.650,90 |
|
| 13/03/2025 |
319
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
|
PAGO |
1.650,90 |
|
| 13/03/2025 |
316
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
PAGO |
918,60 |
|
| 13/03/2025 |
316
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 213/2025
|
PAGO |
918,60 |
|
| 13/03/2025 |
316
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA.
|
PAGO |
918,60 |
|
| 13/03/2025 |
316
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORED [...]
|
PAGO |
918,60 |
|
| 13/03/2025 |
314
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) AGENDAS, CONFCÇÃO DE 27 CARIMBOS E 142 APLICAÇÃO VISUAL PARA PLACAS DE RUAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.
|
PAGO |
2.568,19 |
|
| 13/03/2025 |
314
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA
|
PAGO |
2.568,19 |
|
| 13/03/2025 |
314
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV [...]
|
PAGO |
2.568,19 |
|
| 13/03/2025 |
314
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
PAGO |
2.568,19 |
|
| 13/03/2025 |
283
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 E 25/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONF. [...]
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº1216. ANEX [...]
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 E 25/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONF. [...]
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC.
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
283
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº1216. ANEX [...]
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE F [...]
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA JORNADA PEDAGOGICA/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25797. ANEXA.
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA JORNADA PEDAGOGICA/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25797. ANEXA.
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
270
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE F [...]
|
PAGO |
211,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A MULTAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 04/2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DE REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAR PARA A JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E C [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A MULTAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 04/2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DE REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAR PARA A JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E C [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
265
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
264
FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 24 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
