| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
218
CICERA DE LIMA CAVALCANTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
217
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
217
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
217
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1958/2025
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
217
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "AKGERA - GROSSOS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
217
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
216
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
215
LEONARDO JOAO DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
214
CICERA DE LIMA CAVALCANTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA C [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprof [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA C [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
212
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprof [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE REFERENCIA E O DESAFIO DO TRABALH [...]
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1956/2025
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM.
|
PAGO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM.
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
RONALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1956/2025
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
211
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE REFERENCIA E O DESAFIO DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o m [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
197
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 10/03/2025 |
15
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/03/2025 |
15
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/03/2025 |
15
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/03/2025 |
15
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/03/2025 |
15
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/03/2025 |
15
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
|
LIQUIDADO |
139,70 |
|
| 10/03/2025 |
142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social an [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social an [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
142
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/03/2025 |
108
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme co [...]
|
LIQUIDADO |
3.972,96 |
|
| 10/03/2025 |
108
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
3.972,96 |
|
| 10/03/2025 |
108
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% RESCISÃO SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
3.972,96 |
|
| 10/03/2025 |
108
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.972,96 |
|
| 10/03/2025 |
106
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
|
LIQUIDADO |
7.609,78 |
|
| 10/03/2025 |
106
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
|
LIQUIDADO |
7.609,78 |
|
| 10/03/2025 |
106
MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
LIQUIDADO |
7.609,78 |
|
| 10/03/2025 |
106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% COMP. 01/2025.
|
LIQUIDADO |
7.609,78 |
|
| 10/03/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
8.808,26 |
|
| 10/03/2025 |
103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
8.808,26 |
|
| 10/03/2025 |
103
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
8.808,26 |
|
| 10/03/2025 |
103
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
LIQUIDADO |
8.808,26 |
|
