| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
102
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
14.812,03 |
|
| 10/03/2025 |
102
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
14.812,03 |
|
| 10/03/2025 |
102
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
LIQUIDADO |
14.812,03 |
|
| 10/03/2025 |
102
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C. [...]
|
LIQUIDADO |
14.812,03 |
|
| 10/03/2025 |
101
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C. [...]
|
LIQUIDADO |
22.230,77 |
|
| 10/03/2025 |
101
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
22.230,77 |
|
| 10/03/2025 |
101
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
22.230,77 |
|
| 10/03/2025 |
101
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
22.230,77 |
|
| 08/03/2025 |
401
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, TROFEU, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DA CIDADE DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA E [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, TROFEU, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DA CIDADE DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA E [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
401
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/03/2025 |
394
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (VALVULA SOLENOIDE), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I. CONFORME CI Nº38/25.
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...]
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (VALVULA SOLENOIDE), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I. CONFORME CI Nº38/25.
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
394
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...]
|
LIQUIDADO |
5.149,49 |
|
| 08/03/2025 |
393
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº96/25.
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº96/25.
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 08/03/2025 |
393
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
LIQUIDADO |
6.858,51 |
|
| 07/03/2025 |
82
GILVANILDO COSME DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
82
THIBERIO FERNANDES CARDOSO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
82
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
80
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
80
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
80
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
79
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
79
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
79
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
78
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 78/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
78
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
78
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
78
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
77
OLÍVIO HENRIQUE CARVALHO E SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
77
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
77
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE - FMEV, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
77
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
76
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
76
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
76
ROBERVAL SANTOS DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
76
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. C.I Nº 77/25.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
75
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
75
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA SUPORTE ÁS ATIVIDADES DE EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 74/202 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
75
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/03/2025 |
75
NEILSON ALVES BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
PAGO |
1.518,00 |
|
