| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
12
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
1.165,65 |
|
| 07/03/2025 |
11
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 04/25
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 04/25
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
11
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
LIQUIDADO |
15.753,84 |
|
| 07/03/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCU [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 07/03/2025 |
10
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação [...]
|
LIQUIDADO |
3.612,71 |
|
| 06/03/2025 |
331
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/03/2025 |
331
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/03/2025 |
331
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. N [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/03/2025 |
331
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 04/03/2025 |
373
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4B9S9-16 2cv 220V (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SITIO ARAPIRACA) E UM MOTOBOM [...]
|
EMPENHADO |
7.959,00 |
|
| 04/03/2025 |
372
ISRAEL MATIAS SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/03/2025 |
371
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA EVENTO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/03/2025 |
370
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NO ANEXO DA PREFEITURA (ANTIGO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES) CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 04/03/2025 |
369
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
EMPENHADO |
46.275,36 |
|
| 04/03/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 03/03/2025 |
397
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 277/2025
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, COM A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº321/25, E [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 277/2025
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
397
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, COM A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº321/25, E [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,80 |
|
| 03/03/2025 |
367
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 03/03/2025 |
366
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº88/25.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/03/2025 |
365
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
365
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
365
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
365
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme cont [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
365
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
330
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,02 |
|
| 03/03/2025 |
330
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025.
|
LIQUIDADO |
2.133,02 |
|
| 03/03/2025 |
330
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.133,02 |
|
| 03/03/2025 |
330
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
|
LIQUIDADO |
2.133,02 |
|
| 03/03/2025 |
212
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprof [...]
|
LIQUIDADO |
381,74 |
|
| 03/03/2025 |
212
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA C [...]
|
LIQUIDADO |
381,74 |
|
| 03/03/2025 |
212
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
|
LIQUIDADO |
381,74 |
|
| 03/03/2025 |
212
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
|
LIQUIDADO |
381,74 |
|
| 01/03/2025 |
423
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 320/25 E NOTA 25.
|
LIQUIDADO |
3.365,89 |
|
| 01/03/2025 |
423
FHF PRODUÇÕES ARTISTICOS E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO/2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, 01 (UM) SHOW DO ART [...]
|
LIQUIDADO |
3.365,89 |
|
