| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
1823
CLARIZA SANTOS FERREIRA LEITINHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra CLARIZA SANTOS FERREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. ANE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1242
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1241
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°98/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1240
JOSE TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA BENEFICENTE - SITIO MOMEIRO QUE ACONTECE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°97/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/08/2025 |
1239
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE QUINZE DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°478/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 06/08/2025 |
1218
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DAS PESSOAS ASS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/08/2025 |
1217
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PCR9I71, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1212/2025 E NOTA 196.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1216
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 12/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
84,30 |
|
| 06/08/2025 |
1215
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 11/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
76,40 |
|
| 06/08/2025 |
1214
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 10/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
52,02 |
|
| 06/08/2025 |
1213
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA EVENTO SAÚDE EM REDES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA ANEXA 21.
|
EMPENHADO |
5.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1212
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1161/2025
|
EMPENHADO |
530,97 |
|
| 05/08/2025 |
1822
JANAILSON JOSÉ DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO E CRECHE MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 05/08/2025 |
1821
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1274/25, E ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 05/08/2025 |
1238
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE LAGOA DOS MILAGRES" NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 05/08/2025 |
1237
JULIO CESAR PODUÇÕES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
OBJETIVO DESTE CONTRATO É A LOCAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA "MALLA 100 ALÇA", NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS PARA A FESTA TRADICIONAL D [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1236
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DE CUICA E DE REVISÃO DE RODAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº114/25. (SEC. DE AGRICULTURA)
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1235
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA E 06 (SEIS) UNIDADES DE ARRUELA BICO, CONFORME Nº115/25.
|
EMPENHADO |
571,00 |
|
| 05/08/2025 |
1211
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1210
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, TIPO LEITE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E FARMACÊUTICAS DE PESSOAS EM TRATAMENTO E SITUAÇÃO DE RISCO DA SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
3.594,95 |
|
| 05/08/2025 |
1209
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
13.572,95 |
|
| 05/08/2025 |
1208
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO 127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
26.257,03 |
|
| 05/08/2025 |
1207
EDINALDO LIMEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, Nº 144, BAIRRO ESPINHEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUE SERVIRÁ PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS EM TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1206
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, CONFORME CI 1200/2025
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/08/2025 |
1205
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.983,80 |
|
| 05/08/2025 |
1204
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
3.187,30 |
|
| 05/08/2025 |
1203
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NOS DEPARTAMENTOS DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.866,40 |
|
| 05/08/2025 |
1202
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 05/08/2025 |
1201
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/2025 - PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
4.036,65 |
|
| 05/08/2025 |
1200
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1180/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1199
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1190/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1198
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1191/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1197
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 123/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.941,26 |
|
| 05/08/2025 |
1196
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.257,57 |
|
| 05/08/2025 |
1195
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
5.867,75 |
|
| 05/08/2025 |
1194
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA PLANTÃO EXTRA DA ESCALA, CONFORME CI 1193/2025
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 05/08/2025 |
1193
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/20 [...]
|
EMPENHADO |
2.299,19 |
|
| 05/08/2025 |
1192
EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01 (UM) PLANTÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NECESSIDADE DA ESCALA E DEMANDA, CONFORME CI 1188/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
1191
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 05/08/2025 |
1190
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
807,50 |
|
| 05/08/2025 |
1189
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1194/2025
|
EMPENHADO |
3.545,00 |
|
| 05/08/2025 |
1188
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 05/08/2025 |
1187
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1187/2025
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/08/2025 |
511
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
|
EMPENHADO |
92,70 |
|
| 04/08/2025 |
1820
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR COMPLEMENTAR AO SEU SALARIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 04/08/2025 |
1819
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
1818
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1265/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
273,00 |
|
| 04/08/2025 |
1817
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1253/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.066,22 |
|
| 04/08/2025 |
1816
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
1815
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 04/08/2025 |
1814
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONSTA EM CONTRATO Nº 117/2025. 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.785,00 |
|
| 04/08/2025 |
1813
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 116/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. N [...]
|
EMPENHADO |
21.548,50 |
|
| 04/08/2025 |
1812
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 115/2025. 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024 [...]
|
EMPENHADO |
29.931,20 |
|
| 04/08/2025 |
1811
FRIGOBOI LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 114/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2025 E PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
EMPENHADO |
15.944,00 |
|
| 04/08/2025 |
1810
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/08/2025 |
1809
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1270/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
1808
SONIELE FERREIRA CONSTATINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 04/08/2025 |
1807
SIDNEY GOMES DE SA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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EMPENHADO |
17.500,00 |
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