| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
442
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
441
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS H [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
440
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/03/2025 |
439
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
19.067,00 |
|
| 25/03/2025 |
438
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
14.623,40 |
|
| 25/03/2025 |
437
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.200,00 |
|
| 25/03/2025 |
436
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
435
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 25/03/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/03/2025 |
546
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO SOUZA DA SILVA NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 472/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
545
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 473/2025.
|
EMPENHADO |
6.949,13 |
|
| 24/03/2025 |
544
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 37.
|
EMPENHADO |
1.099,60 |
|
| 24/03/2025 |
543
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 36.
|
EMPENHADO |
1.318,30 |
|
| 24/03/2025 |
542
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 511.
|
EMPENHADO |
1.648,15 |
|
| 24/03/2025 |
541
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 512.
|
EMPENHADO |
1.488,80 |
|
| 24/03/2025 |
540
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.030,25 |
|
| 24/03/2025 |
539
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
957,40 |
|
| 24/03/2025 |
538
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA, COPA E COZINHA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 514.
|
EMPENHADO |
693,60 |
|
| 24/03/2025 |
537
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 462/25.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 24/03/2025 |
536
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 459/25.
|
EMPENHADO |
189,75 |
|
| 24/03/2025 |
535
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 P [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 24/03/2025 |
534
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 460/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/03/2025 |
533
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 458/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 24/03/2025 |
532
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 3 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 457/25 E NOTA 1287.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 24/03/2025 |
531
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 455/25.
|
EMPENHADO |
3.842,00 |
|
| 24/03/2025 |
530
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TARIFA DE ENSAIO PARA TCÓGRAFO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 454/25 E NOTA 3899.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/03/2025 |
529
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 35.
|
EMPENHADO |
3.680,00 |
|
| 24/03/2025 |
528
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 452/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
527
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO D EPLACA PDJ0664, CONFORME A CI 449/25 E NOTA 633.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 24/03/2025 |
526
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 450/25 E NOTA 1.046.
|
EMPENHADO |
2.412,64 |
|
| 24/03/2025 |
525
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PDY7DD65, CONFORME A CI 451/25 E NOTA 1.045.
|
EMPENHADO |
2.454,74 |
|
| 24/03/2025 |
524
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 378.
|
EMPENHADO |
548,50 |
|
| 24/03/2025 |
523
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 380.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 24/03/2025 |
522
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 376.
|
EMPENHADO |
3.240,00 |
|
| 24/03/2025 |
521
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 377.
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 24/03/2025 |
520
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 34.
|
EMPENHADO |
849,50 |
|
| 24/03/2025 |
519
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 445/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
518
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO DE PASSEIO DO TIPO FIAT UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA. CONFORME A CI 444/25 E NOTA 3864.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 24/03/2025 |
517
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACRÉSCIMO DE JUROS DAS NOTAS FISCAIS 35.850 E 36.693, COM VENCIMENTO EM 28/02/2025 (EMPENHOS 404/4 E 404/7
|
EMPENHADO |
2,58 |
|
| 24/03/2025 |
516
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 443/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
515
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 442/25.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 24/03/2025 |
514
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 441/25.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
513
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 437/2025
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 24/03/2025 |
512
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
511
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
510
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE4 ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANDERSON SANTOS FERREIRA, DURANTE 11 DIAS NO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 24/03/2025 |
509
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
508
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
507
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
173.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
506
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
84.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
505
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM OS SISTEMAS GERENCIADORES DO SUS, CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
796,50 |
|
| 24/03/2025 |
504
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/03/2025 |
503
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DOS PROFISSIONAIS NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
248,60 |
|
| 24/03/2025 |
502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICASD E SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 24/03/2025 |
501
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899.
|
EMPENHADO |
870,10 |
|
| 24/03/2025 |
500
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE DA CASA DE APOIO, EM AVISO DE CORTE, PELO EXTRAVIO, CONFORME CI 427/2025
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 24/03/2025 |
499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 24/03/2025 |
480
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.615,93 |
|
| 24/03/2025 |
479
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº26021, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
