| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
359
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
358
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
357
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
356
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assi [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/06/2025 |
1311
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
1310
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº914/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
947
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "NANARA BELO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 13/06/2025 |
946
PROCCAT ENGENHARIA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA RELACIONADAS A ATIVIDADE PECUÁRIA, CONF. CI Nº82/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
945
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°091/25.
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 13/06/2025 |
944
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO APOIO A FEIRA DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, BEM COMO O APOIO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, COM A L [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 13/06/2025 |
943
RENAN DE MARINS MAIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
10.508,89 |
|
| 13/06/2025 |
942
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/06/2025 |
941
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25.
|
EMPENHADO |
162,40 |
|
| 13/06/2025 |
1309
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
1308
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
940
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 12/06/2025 |
939
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
3.316,90 |
|
| 12/06/2025 |
938
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
4.242,40 |
|
| 12/06/2025 |
937
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 12/06/2025 |
936
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 12/06/2025 |
935
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KGU7206, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME PLANILHA A [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 12/06/2025 |
934
IDFACE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/25 E NOTA 390.
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 12/06/2025 |
933
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/20 [...]
|
EMPENHADO |
50.850,00 |
|
| 12/06/2025 |
932
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 963/25 E NOTA 66.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
931
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 958/2025
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 12/06/2025 |
930
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 960/2025.
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 12/06/2025 |
929
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PASSAGEM, EM TRANSPORTE COLETIVO, TIPO VAN, PARA DESLOCA,EMTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE DE A [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 12/06/2025 |
1307
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº915/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
1306
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/06/2025 |
940
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 09 A 10 DE JUNHO CONF. C.I. N°34/25
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/06/2025 |
939
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
1305
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/06/2025 |
1304
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECERTARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2025- 1º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.573,34 |
|
| 11/06/2025 |
1304
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
938
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
contratação, por dispensa de licitação, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADO [...]
|
EMPENHADO |
59.140,00 |
|
| 10/06/2025 |
937
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA P/ VISITA A CODEVASF SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº131/25.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2025 |
936
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 TRAÇÃO BORRACHUDO, PARA O CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº788/25.
|
EMPENHADO |
5.912,00 |
|
| 10/06/2025 |
1303
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº909/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/06/2025 |
1302
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
1077
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) [...]
|
EMPENHADO |
44.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
935
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTATAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO TABLADO, SOM E GERADOR DESTINADOS AO APOIO NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 09/06/2025 |
934
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 29/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 09/06/2025 |
928
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM APOIO AS MÊS ATÍPICAS. CONFORME A CI 956/25.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 09/06/2025 |
927
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 959/2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
926
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ACOMPANHADA DE MOCHO AUXILIAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025, PROC. LICIT. 034/2025 E DISPENSA 014/2 [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
925
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/06/2025 |
924
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
923
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 893/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 09/06/2025 |
922
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. REFER [...]
|
EMPENHADO |
6.835,89 |
|
| 09/06/2025 |
921
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/06/2025 |
920
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
919
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
918
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
36.661,78 |
|
| 09/06/2025 |
917
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
EMPENHADO |
2.654,99 |
|
| 09/06/2025 |
916
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
15.549,97 |
|
| 09/06/2025 |
915
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - P [...]
|
EMPENHADO |
5.308,73 |
|
| 09/06/2025 |
914
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - [...]
|
EMPENHADO |
5.578,50 |
|
| 09/06/2025 |
913
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
| 09/06/2025 |
912
OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.479,56 |
|
| 09/06/2025 |
911
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
3.306,00 |
|
