Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 708 - DATA: 02/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO EM VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 222/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 02/05/2025
PLANTVIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA CANTEIRO, LOCALIZADO NO ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº 211/25
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600,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 02/05/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº560/25, E NF ANEX [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 02/05/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 02/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2025-3º PED [...]
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1.540,04 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 02/05/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 02/05/2025
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 02/05/2025
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 02/05/2025
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA TRABALHADOR E DA
TRABALHADORA, NO [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 02/05/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 692/25.
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320,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 02/05/2025
RETIFICA TIANA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 641/2025
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1.645,88 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 02/05/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.938,27 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 02/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 693/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 02/05/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.093,00 |
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EMPENHO: 754 - DATA: 02/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES 01, 02, 03 E 04 DE [...]
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2.696,12 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 698/25 E NOTA FISCAL 3.
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800,00 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 02/05/2025
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA O PACIENTE JOÃO PAULO DE SÁ BENVENUTO, CONFORME A CI 699/2025 E NOTA 3907.
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300,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 02/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2080085.
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617,54 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 02/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20800 [...]
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607,68 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 02/05/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 704/2025.
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150,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 02/05/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 702/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 02/05/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 703/2025
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100,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 02/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 705/2025
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110,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 02/05/2025
GISELLYA DA SILVA BRAZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 701/25.
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80,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 02/05/2025
JOSE RODRIGO DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 700/25.
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160,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 30/04/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 07/05 A 08/05 CONF. C.I. N°51/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 30/04/2025
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°52/25 E NF ANEXA.
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257,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
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45,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 30/04/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025.
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416,66 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 30/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEXA.
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70,00 |
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