Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1831 - DATA: 11/11/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REUNIÕES COM O INCRA E CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONF. C.I. N°172/25.
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400,00 |
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EMPENHO: 1832 - DATA: 11/11/2025
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR CIEL RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MALHADAREIA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 CONF. CONT. N°1 [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1833 - DATA: 11/11/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F-4000 PARA VIAGEM À CIDADE DE SOLEDADE-PB, COM O INSTITUTO DE BUSCAR PALMA DESTINADA AO USO DE ALGUNS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE V [...]
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2.470,00 |
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EMPENHO: 2895 - DATA: 11/11/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1979/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2896 - DATA: 11/11/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1980/25, ANEXA.
(CODIGO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2897 - DATA: 11/11/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2898 - DATA: 11/11/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1981/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23)
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2899 - DATA: 11/11/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2015 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2900 - DATA: 11/11/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...]
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2.877,00 |
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EMPENHO: 2901 - DATA: 11/11/2025
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2017/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2902 - DATA: 11/11/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2903 - DATA: 11/11/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2904 - DATA: 11/11/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2905 - DATA: 11/11/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2906 - DATA: 11/11/2025
ANA ANDREIA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2022/25. AN [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2907 - DATA: 11/11/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2908 - DATA: 11/11/2025
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2909 - DATA: 11/11/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2910 - DATA: 11/11/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2911 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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2.940,00 |
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EMPENHO: 2912 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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5.880,00 |
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EMPENHO: 2913 - DATA: 11/11/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2082/25. ANEXA.
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737,00 |
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EMPENHO: 2914 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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4.551,00 |
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EMPENHO: 1818 - DATA: 10/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, NOS DIAS 10/11 E 11/11/2025. CONFORME CI Nº702/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 1819 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.374,74 |
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EMPENHO: 1820 - DATA: 10/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº. REF. AO MES /2025. C.I Nº/25.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 1821 - DATA: 10/11/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1822 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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2.374,74 |
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EMPENHO: 1823 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
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EMPENHO: 1824 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
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1.314,58 |
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