Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 642 - DATA: 29/04/2025
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO AINDA O DECRETO N] 11.453 DE 23 DE MARÇO DE 2023 NO QUAL T [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 29/04/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 27/04 A 30/04 CONF. C.I. N°49/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. GOVERNO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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57.000,00 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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9.600,00 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA, SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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21.000,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 04/2025.
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12.761,95 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 29/04/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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358,44 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 29/04/2025
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 29/04/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. C [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 29/04/2025
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº630/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 29/04/2025
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº629/25, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 29/04/2025
JR DE SOUZA E SILVA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 29/04/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº626/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 29/04/2025
JR DE SOUZA E SILVA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 29/04/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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690,80 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 29/04/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº625/25, E NF A [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº623/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 29/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNCEIMCNETO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE, CONF. C.I E NF ANEXA.
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885,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº622/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 29/04/2025
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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526,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 29/04/2025
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 29/04/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 29/04/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 29/04/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 29/04/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 29/04/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº620/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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