Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2829 - DATA: 03/11/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1950/25. ANEXA.
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916,00 |
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EMPENHO: 2830 - DATA: 03/11/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1952/25. ANEXA.
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1.116,00 |
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EMPENHO: 2831 - DATA: 03/11/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÕNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1951/25. ANEXA.
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520,00 |
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EMPENHO: 2832 - DATA: 03/11/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1953/25. ANEXA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1781 - DATA: 31/10/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº674/25.
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900,00 |
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EMPENHO: 1782 - DATA: 31/10/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA GRANDE DE VIDRO PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº216/25.
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2.025,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 31/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25.
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2.010,00 |
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EMPENHO: 2808 - DATA: 31/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACÁ, PARA ONDUZIR A FORMADORA DA CRECHE PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE.
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450,00 |
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EMPENHO: 2809 - DATA: 31/10/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DA LAGOA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1931/25.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 2810 - DATA: 31/10/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1932/25. ANEXA.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 2811 - DATA: 31/10/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1933/25. ANEXA.
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740,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, C [...]
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3.934,35 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...]
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2.959,03 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...]
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1.912,95 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO,CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, CL [...]
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3.786,05 |
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EMPENHO: 1763 - DATA: 30/10/2025
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº692/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1764 - DATA: 30/10/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº 689/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1765 - DATA: 30/10/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1766 - DATA: 30/10/2025
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1767 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
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38.279,63 |
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EMPENHO: 1768 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
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53.450,58 |
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EMPENHO: 1769 - DATA: 30/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025.
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531,25 |
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EMPENHO: 1770 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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22.500,00 |
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EMPENHO: 1771 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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17.099,18 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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38.932,82 |
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EMPENHO: 1773 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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5.984,70 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 30/10/2025
TOTAL PEÇAS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE CHICOTE NO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº178/25.
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1.945,02 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS .COMP. 10/2025.
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12.137,95 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 30/10/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº68 [...]
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810,00 |
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