Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 909 - DATA: 28/04/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA RAQUELLE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANE [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 910 - DATA: 28/04/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 911 - DATA: 28/04/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. P [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 912 - DATA: 28/04/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANDARA EMANOELLY DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 913 - DATA: 28/04/2025
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ITALO EWERTON SILVA SOBRAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 914 - DATA: 28/04/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ELAINE DE SOUZA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
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EMPENHO: 915 - DATA: 28/04/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 916 - DATA: 28/04/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 917 - DATA: 28/04/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 28/04/2025
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILH [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 28/04/2025
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
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870,15 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
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2.124,30 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
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2.480,86 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 28/04/2025
SAMARA MARIA RIBEIRO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,GUARDANAPO PAPEL ,VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA CRAS CONFO [...]
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949,65 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
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885,60 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 28/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
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695,10 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
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6.145,75 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
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651,19 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 28/04/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
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300,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
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100,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.500,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/04/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...]
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1.113,20 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 28/04/2025
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025
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37.880,26 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610.
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6.444,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595.
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1.800,00 |
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