Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1733 - DATA: 29/10/2025
GILBERTO FREIRE DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO/ALUGUEL DE UMA DUCATO, PLACA PCT9C28, PARA CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE 15 PASSAGEIROS DE VERDEJANTE X PETROLINA, IDA E VOLTA, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2025. CONFOR [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1734 - DATA: 29/10/2025
JOSE ANTONIO SOUZA DE MOURA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESANAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO QUE ACONTECE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME C [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 29/10/2025
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM PACIENTE, CONFORME CI 1746/2025
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200,00 |
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EMPENHO: 1645 - DATA: 29/10/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA, NAS VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES, CONFORME CI 1743/2025
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850,00 |
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EMPENHO: 1646 - DATA: 29/10/2025
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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3.761,80 |
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EMPENHO: 1647 - DATA: 29/10/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1648 - DATA: 29/10/2025
KASSIO ALVES LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PSE COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME A CI 1771/25.
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685,00 |
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EMPENHO: 1649 - DATA: 29/10/2025
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO 168/2025, PROC. LICIT. 78/2025, AVISO CONTRATAÇÃO DIRETA 020/2025
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1735 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 10/2025.
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9.879,00 |
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EMPENHO: 1736 - DATA: 29/10/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº245/25.
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1.389,20 |
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EMPENHO: 1737 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (SEC. [...]
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2.491,30 |
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EMPENHO: 1738 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (ADMIN [...]
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5.455,90 |
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EMPENHO: 1739 - DATA: 29/10/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/10/25. CONFORME CI Nº664/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 1740 - DATA: 29/10/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº663/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1741 - DATA: 29/10/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 13/10 E 14/10/205, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº662/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1742 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (SEC. [...]
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1.292,35 |
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EMPENHO: 1743 - DATA: 29/10/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 06/11/2025 A 08/11/2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. C [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 1650 - DATA: 29/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, TIPO PAREDÃO , PARA DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MAIOR COBERTURA DA POPULAÇÃO COM SER [...]
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2.300,00 |
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EMPENHO: 1651 - DATA: 29/10/2025
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA APOIO NA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 078/2025.
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3.795,00 |
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EMPENHO: 1652 - DATA: 29/10/2025
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF V DO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 079/2025.
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3.795,00 |
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EMPENHO: 1653 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 186/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
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12.998,50 |
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EMPENHO: 1654 - DATA: 29/10/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1790/25 E NOTA FISCAL 10.
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800,00 |
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EMPENHO: 1655 - DATA: 29/10/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1656 - DATA: 29/10/2025
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1792/2025.
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150,00 |
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EMPENHO: 1657 - DATA: 29/10/2025
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 1658 - DATA: 29/10/2025
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 80/2025.
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18.000,00 |
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EMPENHO: 1744 - DATA: 29/10/2025
SAVIO FELIPE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL COMO TEMA: CUIDAR DA MENTE É CUIDAR DA VIDA, REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES DE VERDEJANTE, CONFORME C [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1745 - DATA: 29/10/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUC6D00,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI Nº 176/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1746 - DATA: 29/10/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADM E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO, CONFORME CI Nº 665/25
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600,00 |
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EMPENHO: 1747 - DATA: 29/10/2025
EMERSON AGRA DIAS LUSTOSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO. CONFORME CI Nº666/25.
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630,00 |
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