Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1686 - DATA: 29/10/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1808/25.
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270,00 |
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EMPENHO: 2778 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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2.068,85 |
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EMPENHO: 2779 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...]
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2.847,50 |
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EMPENHO: 2780 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...]
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4.059,00 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 29/10/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...]
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313,89 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 29/10/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 10/2025 NOTA F [...]
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400,20 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 29/10/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL 1 QUILO , CAFÉ TIPO FORTE 250GR, CREME DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE 340G, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FEIJÃO CORDA 1 KG,FEIJÃO PR [...]
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3.537,20 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 29/10/2025
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviço de apoio ao CREAS no planejamento e desenvolvimento das ações do Serviço de Medidas Socio Educativa e do PPP, contribuindo para a garantia da proteção social especial [...]
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3.150,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 29/10/2025
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviço junto so Programa Criança Feliz para Apoio técnico e administrativo às equipes de referência, visando assegurar o registro,sistematização e atualização das inf [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA.(COZINHA COMUNITÁRIA) .Conforme nota fiscal Nº 000153866 anexa [...]
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4.480,00 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 29/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
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3.340,27 |
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EMPENHO: 1687 - DATA: 29/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...]
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7.349,60 |
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EMPENHO: 1688 - DATA: 29/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PR [...]
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6.904,60 |
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EMPENHO: 1689 - DATA: 29/10/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1811/25 E NOTA 1641.
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350,00 |
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EMPENHO: 1690 - DATA: 29/10/2025
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PARA CONSULTÓRIO DO PSF I. CONFORME A CI 1810/25 E NOTA 22.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1691 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2781 - DATA: 29/10/2025
CICERO MOACIR DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO, CONF. C.I ENF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 2782 - DATA: 29/10/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, EM REUNIAO. CONF. C.I E NF ANEXA.
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800,00 |
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EMPENHO: 2783 - DATA: 29/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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600,00 |
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EMPENHO: 2784 - DATA: 29/10/2025
IVANILDO DANIEL CORDEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
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840,00 |
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EMPENHO: 2785 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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3.833,37 |
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EMPENHO: 2786 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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8.059,62 |
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EMPENHO: 2787 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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6.831,00 |
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EMPENHO: 2788 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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5.323,14 |
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EMPENHO: 2789 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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5.643,61 |
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EMPENHO: 2790 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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16.695,00 |
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EMPENHO: 2791 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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6.679,20 |
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EMPENHO: 2792 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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7.867,54 |
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EMPENHO: 2793 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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45.482,72 |
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EMPENHO: 2794 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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9.108,00 |
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