Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 772 - DATA: 29/10/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1704 - DATA: 29/10/2025
ROSILENE NUNES DO NASCIMENTO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1819/25.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.C.I [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 29/10/2025
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 29/10/2025
MARIA JULIANA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 29/10/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 29/10/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 28/10/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 28/10/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 28/10/2025
REI DOS ACESSORIOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 28/10/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 28/10/2025
ANDREIA ANÁLIA RODRIGUES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 28/10/2025
MARIA ALINE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 28/10/2025
BRAYANA BEZERRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 28/10/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
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2.215,00 |
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EMPENHO: 1643 - DATA: 28/10/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DO IPTU LANÇACO EM 2025, REFERENTE A CASA DE APOIO, LOCADA PARA ATENDER AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1757/2025
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2.287,26 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 28/10/2025
ANGELA GOMES DUARTE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familua que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme parecer social anexo C.I 735/25
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200,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 28/10/2025
MANOEL MARIANO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 2759 - DATA: 27/10/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DE TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA, NO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PFX9379.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2760 - DATA: 27/10/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO MECÂNICO NA CAPA DO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA KGC3515.
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5.300,00 |
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EMPENHO: 2761 - DATA: 27/10/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CO [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 2762 - DATA: 27/10/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA DIREITOS HUMANOS. PAG. CONF. CI [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2763 - DATA: 27/10/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA/PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DO EJA P [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 2764 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1918/25. ANEXA.
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1.135,00 |
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EMPENHO: 2765 - DATA: 27/10/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PCJ0932. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 2766 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº1922/25. ANEXA.
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230,00 |
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EMPENHO: 2767 - DATA: 27/10/2025
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
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306,00 |
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EMPENHO: 2768 - DATA: 27/10/2025
LARISSA MARIA DA SIVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA NEIDE SILVA OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2769 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS. PAG. CONF. CI Nº1920/25. ANEXA.
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748,00 |
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