Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2770 - DATA: 27/10/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO COMCR [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 2771 - DATA: 27/10/2025
JOSÉ LUIZ FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DA QUADRA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1914/25. ANEXA.
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1.055,00 |
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EMPENHO: 2772 - DATA: 27/10/2025
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2773 - DATA: 27/10/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1911/25. ANEXA.
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811,00 |
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EMPENHO: 2774 - DATA: 27/10/2025
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA MASTER 40+. PAG. CONF. CI Nº1917/25. ANEXA.
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1.158,00 |
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EMPENHO: 2775 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1919/25, ANEXA.
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1.533,00 |
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EMPENHO: 2776 - DATA: 27/10/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1912/25. ANEXA.
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843,00 |
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EMPENHO: 2777 - DATA: 27/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO NA GRE. PAG. CONF. CI Nº1921/25, ANEXA.
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430,00 |
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EMPENHO: 1694 - DATA: 24/10/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.004,55 |
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EMPENHO: 1695 - DATA: 24/10/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE OUTUBRO/2025. CI Nº643/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1696 - DATA: 24/10/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 1697 - DATA: 24/10/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A JUAZEIRO-BA, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NO DIA 29/10/25. CONFORME CI Nº653/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 1698 - DATA: 24/10/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 23/10 E 24/10/2025. CONFORME CI Nº652/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1699 - DATA: 24/10/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 21/10 E 22/10/2025. CONFORME CI Nº651/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1700 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS, COMP 10/2025.
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8.563,66 |
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EMPENHO: 1701 - DATA: 24/10/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 08/10 E 10/10/2025. CONFORME CI Nº650/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1702 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS, COMP 10/2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1703 - DATA: 24/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP 10/2025.
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1704 - DATA: 24/10/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
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6.955,07 |
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EMPENHO: 1705 - DATA: 24/10/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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4.999,99 |
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EMPENHO: 1706 - DATA: 24/10/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
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EMPENHO: 2650 - DATA: 24/10/2025
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALBES CARVALHO DA SILVA, PROF. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2025, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2651 - DATA: 24/10/2025
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROF. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2025, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2652 - DATA: 24/10/2025
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2025, ANEXA [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2653 - DATA: 24/10/2025
ANA BEATRIZ DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/20 [...]
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2.956,00 |
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EMPENHO: 2654 - DATA: 24/10/2025
CARLA CATARINA OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2025, ANE [...]
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1.818,00 |
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EMPENHO: 2655 - DATA: 24/10/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1842/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2656 - DATA: 24/10/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA, PAG. CONF. CI Nº1866/25. ANEXA.
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160,00 |
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EMPENHO: 2657 - DATA: 24/10/2025
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDNEUMA FERREIRA GONALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2025, ANEXA.
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2.334,00 |
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EMPENHO: 2658 - DATA: 24/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875. PAG. CONF. CONSTA CI Nº1865/25. ANEXA.
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900,00 |
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