Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 703 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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750,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
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492,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 22/04/2025
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPLETO E MONTAGEM, PARA ADAPTAÇÃO DA AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL, CONFORME CONTRATO 29/2025, DO PROC. LICIT. 99/2024 - PREGÃO [...]
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3.054,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 18/04/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, C [...]
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897,90 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 18/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME A CI 521/25 E NOTA 147.
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900,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 18/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 520/2025 E NOTA 148.
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462,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 18/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE VERDEJANTE, CONFORME A CI 519/25 [...]
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2.970,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 18/04/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR,
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3.000,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 18/04/2025
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 18/04/2025
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
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9.600,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 18/04/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 581/2025
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300,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 18/04/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 580/25.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 17/04/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA APOIO NA FEIRA LIVRE NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 CONF. C.I. N°45/25 E NF ANEXA.
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700,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 17/04/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°46/25 E NF ANEXA.
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120,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 17/04/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 CONFORME C.I Nº67/25.
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700,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 17/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMUP, CONFORME CI Nº179/25.
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740,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 17/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE-PE CONFORME CI Nº180/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 16/04/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04 DE 2025. C.I Nº57/2025 E NF ANEXA.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 16/04/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA DESLOCAMENTO DE POSTES/REDE ELETRICA (MULK+MAO DE OBRA) NA TRAV. JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
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3.160,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAG. JUROS E MULTAS DE INSS DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DA NF N°239, 3° BM, DA EMP. TORI ENG. DO SUB N°900/1 (SAUDE) DE RESTOS A PAGAR
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401,86 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 16/04/2025
PEDREIRA BARBOSA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA V [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 15/04/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
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12.903,00 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 15/04/2025
UEDSON DE LIMA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
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12.903,00 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 15/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 116/25 .
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976,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 15/04/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025
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1.200,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 15/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25.
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160,00 |
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