Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 970 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS LIC. MAT. 70% EDUCAÇÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS CONTRATADOS 70% LIC.MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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175.000,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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142.655,52 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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38.275,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO CRECHE 70% LICENÇA MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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39.337,70 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 29/04/2025
L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
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7.387,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
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4.605,20 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 29/04/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 665/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 29/04/2025
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELA CI 666/2025
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500,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 29/04/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 29/04/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 29/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
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4.948,52 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 29/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
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3.935,37 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
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2.437,50 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
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1.984,50 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
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968,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 29/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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34.740,94 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 29/04/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
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3.726,30 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 29/04/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025
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1.155,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 29/04/2025
MARIA ELISETE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25.
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1.163,80 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 29/04/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025.
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1.155,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 29/04/2025
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25.
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3.842,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 29/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 29/04/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 29/04/2025
FERNANDO ANTÔNIO DO CARMO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 29/04/2025
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 29/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
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8.220,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475.
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475,00 |
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