Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1186 - DATA: 28/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
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492,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 25/07/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(UMA) diária para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secretari [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 25/07/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 21 E 22/07/25. CONFORME CI Nº399/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 25/07/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 17 E 18/07/25. CONFORME CI Nº398/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 25/07/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 14 E 15/07/25. CONFORME CI Nº397/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 25/07/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NOS DIAS 07 E 10/07/25. CONFORME CI Nº396/25.
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450,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 25/07/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº472/25.
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647,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 25/07/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO, RESPONSAVEL PELO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DE [...]
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615,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 25/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (CARREGADEIRA), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº102/25.
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560,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 25/07/2025
RAI ALVES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E LIMPEZA NA PARTE DO AÇUDE COMUNITÁRIO DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº103/25.
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530,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 25/07/2025
THIAGO LOPES DE SA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME CI N°73/25 ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 25/07/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUlHO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 25/07/2025
PROMEC LTDA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1146/25, E NF ANEXA.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 25/07/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1137/2025
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300,00 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 25/07/2025
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO PARA O PACIENTE ADÃO MANOEL DA SILVA, CONFORME A CI 1138/2025 E NOTA 4002.
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350,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 25/07/2025
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO PARA A PACIENTE CELIA DA COSTA SANTOS, CONFORME A CI 1144/2025 E NOTA 4003.
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300,00 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 24/07/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANTAS PERTINENTES DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 24/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS CONF. C.I. N°44/25.
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720,00 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 24/07/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº159/25.
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1.120,15 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 24/07/2025
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A ANALISE TÉCNICA E SUSBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA SOLAR DE 375W NO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO. CONFORME CI Nº151/25 [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 24/07/2025
TORRES E LIMA COMERCIO DE VIDROS & CIA LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº45/25.
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140,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 24/07/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº395/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 24/07/2025
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº394/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 24/07/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, PARA ATENDER A SALA DO GABINETE E A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CI Nº393/25.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 24/07/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A PLANTA TOPOGRAFICA DO LOTEAMENTO BELA VISTA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES.
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103,03 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 24/07/2025
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VISITA A CODEVASF (COMPAHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA), PARA ACOMPANHAR AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 24/07/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE VARETA DE ÓLEO HADRAULICO (DIREÇÃO), 02 (DUAS) MANGUEIRAS PARA COMBUSTIVEL, 01 (UMA) UNIDADE DE ENGATES E CONEXÕES PARA RODOAR, 01 (UMA) U [...]
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915,23 |
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EMPENHO: 1591 - DATA: 24/07/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1137/25 [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 1592 - DATA: 24/07/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PAG. CONF. [...]
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885,00 |
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EMPENHO: 1593 - DATA: 24/07/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1139/25, E NF ANEXA.
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532,00 |
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