Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 304
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025
|
138,98 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 305
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
|
2.381,80 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 304
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025
|
138,98 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 305
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
|
2.381,80 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 26
059.XXX.XXX-86
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 29
100.XXX.XXX-70
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 26
059.XXX.XXX-86
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 29
100.XXX.XXX-70
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 247
03.462.920/0001-10
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS.
|
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 245
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
2.651,75 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 239
00.394.460/0088-00
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
|
6.430,14 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 240
00.394.460/0088-00
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
|
214,44 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 248
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
2.262,51 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 249
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
|
732,82 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 109
11.694.262/0001-10
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
|
10.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 242
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº40/25.
|
326,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 243
059.XXX.XXX-04
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI. Nº39/25.
|
171,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 244
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO/2025. CONF. CI Nº20/25.
|
263,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 201
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NºPGM 0334. (SEC. AGRICULTURA)
|
138,98 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 80
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
2.195,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 166
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25
|
800,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 228
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
|
239,36 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 64
11.407.343/0012-44
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...]
|
10.506,30 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 380
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 41/2025
|
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 380
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 41/2025
|
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 65
100.XXX.XXX-89
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA.
|
631,58 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17
29.828.292/0001-37
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 33
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 33
46.757.508/0001-30
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
|
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 59
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº68/25, E NF ANEXA.
|
800,00 |
|
