Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 374
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
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350,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 64
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ao fornecimento de 65kg CARNES BOVINA, 127 KG DE PEITO DE FILÉ DE DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), 250KG DE FRANGO CONGELADO (INTEI [...]
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12.649,23 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 68
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE.2081 - SCFN C.I 6 [...]
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246,35 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 69
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFOR [...]
|
328,65 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 70
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COM [...]
|
1.114,88 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 64
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ao fornecimento de 65kg CARNES BOVINA, 127 KG DE PEITO DE FILÉ DE DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), 250KG DE FRANGO CONGELADO (INTEI [...]
|
12.649,23 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 68
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE.2081 - SCFN C.I 6 [...]
|
246,35 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 69
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFOR [...]
|
328,65 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 70
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COM [...]
|
1.114,88 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 151
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 009/2025- 2º PEDIDO- FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. 38/202 [...]
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16.721,45 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 71
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25
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533,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 71
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25
|
533,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 241
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL NA PACIENTE TAYOMARA VALDECI DE OLIVEIRA, CONFORME A CI 138/25 E NOTA 1202.
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350,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 398
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 3 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 287/25 E NOTA 1226.
|
1.050,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 241
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL NA PACIENTE TAYOMARA VALDECI DE OLIVEIRA, CONFORME A CI 138/25 E NOTA 1202.
|
350,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 398
41.079.917/0001-00
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 3 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 287/25 E NOTA 1226.
|
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 393
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
6.858,51 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 394
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
5.149,49 |
|
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 393
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
6.858,51 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 394
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS
|
5.149,49 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 197
047.XXX.XXX-00
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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400,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 197
047.XXX.XXX-00
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
400,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 348
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA A CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº75/25.
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450,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 367
402.XXX.XXX-34
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25.
|
420,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 212
00.462.284/0001-38
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
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381,74 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 108
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
|
3.972,96 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 106
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...]
|
7.609,78 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 102
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO [...]
|
14.812,03 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 101
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...]
|
22.230,77 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 103
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
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8.808,26 |
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