| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
757
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS MECANICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM0334 CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/05/2025 |
756
MAYARA MENEZES DE SOUZA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DA BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/05/2025 |
755
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DA BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/05/2025 |
754
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 278/25
|
EMPENHADO |
965,00 |
|
| 07/05/2025 |
753
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME CI Nº 70/25
|
EMPENHADO |
605,00 |
|
| 07/05/2025 |
752
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, CONFORME CI Nº 69/25
|
EMPENHADO |
774,00 |
|
| 07/05/2025 |
751
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
15.012,00 |
|
| 07/05/2025 |
750
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 50 CAMISETAS EM TECIDO DRY FIT DESTINADAS AO FORRO NA FEIRA EDIÇÃO 2025., CONFORME CI Nº 146/25
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 07/05/2025 |
749
PAULO GUILHERME LIMA PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A EQUIPE DE VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 18º PEGA DE BOI NO MATO FAZ PEDREGULHO, REPRESENTANDO VERDEJANTE NA CIDADE DE BETANIA/PE, C [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/05/2025 |
748
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO cultural FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS GRUPOS QUE SE APRESENTARAO NO 3º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE QUE ACONTECE NO POVOADO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
747
CICERA DA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A ARTISTA CECILIA SANTOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO EVENTO BINGO FEST NO DIA 16/05/25 NO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I.N°143/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/05/2025 |
746
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DES. AGR. DO EST., SEC. DE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 07/05/2025 |
745
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA ENTRE OS DIAS 15 A 1 [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 07/05/2025 |
744
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RODA DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº 63/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/05/2025 |
743
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE JOGO DE LONA, MEIO KILO DE GRAXA E UMA UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA, CONFORME CI Nº 62/25
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 07/05/2025 |
742
LUANDERSON DA SILVA CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 237/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/05/2025 |
741
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, CONFORME CI N] 227/25
|
EMPENHADO |
3.007,50 |
|
| 07/05/2025 |
740
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 236/25
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 07/05/2025 |
739
UIRES MATIAS DE ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) VIAJENS PARA RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°235/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/05/2025 |
738
RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 234/25.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 07/05/2025 |
737
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA/PÁ-CARREGADEIRA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 68/25.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 07/05/2025 |
736
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE CULTURA CONF. C.I. N°219/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.119,00 |
|
| 07/05/2025 |
735
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRIGUDA CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°007/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25 E NF ANEXA D, M [...]
|
EMPENHADO |
12.720,00 |
|
| 07/05/2025 |
734
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.075,73 |
|
| 06/05/2025 |
991
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CARGA BT/AT.C/UAR DA ENERGIA ELETRICA DAESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº674/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
41.870,34 |
|
| 06/05/2025 |
990
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS E ABRIL. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2025 |
733
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
732
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONF. C.I. N°21/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
731
D A S CONSTRUTORA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM ESTRADAS VICINAIS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM CONF. C.I. N°67/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
730
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONICELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA (OBRAS), CONFORME CI. Nº 65/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/05/2025 |
729
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE CONFORME CI Nº233/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/05/2025 |
728
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE CONFORME CI Nº232/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/05/2025 |
727
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE PETROLINA CONFORME CI Nº231/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/05/2025 |
726
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA NA CIDADE DO REC [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/05/2025 |
725
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIZADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA, CONFORME CI Nº 140/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.230,00 |
|
| 05/05/2025 |
989
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM REUNIÃO DO PCA DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº669/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
158,00 |
|
| 05/05/2025 |
988
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 05/05/2025 |
987
RENAN DE MARINS MAIA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS/2025. PAG. CONF. CI Nº671/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.906,00 |
|
| 05/05/2025 |
986
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº670/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/05/2025 |
724
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE, CONFORME CI N] 230/25
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/05/2025 |
723
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME CI Nº 228/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/05/2025 |
722
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE VIAGEM A RECIFE PARA REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM A COMPESA, CONFORME CI Nº 229/25
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 05/05/2025 |
721
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CI Nº 225/25.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 05/05/2025 |
720
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONF. CI Nº 226/25
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 05/05/2025 |
719
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R4-16 MB4 230 2cv TRIFASICO, CONFORME CI N] 84/25
|
EMPENHADO |
1.147,00 |
|
| 05/05/2025 |
718
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNK PARA LEVANTAMENTO DE UM POSTE DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 76/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/05/2025 |
717
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
716
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.963,78 |
|
| 05/05/2025 |
715
FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE DURANTE O 2º TORNEIO DE BALADEIRA- CLUBE DO VAQUEIRO NO DIA 18/25 CONFORME CI N] 141 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
714
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/05/2025 |
713
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "RODRIGO LIMA" PARA DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ESPECIAL DIA DAS MAES EM 11 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°137/25 E [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
712
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE MAIO CONF. C.I. N°223/25
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 05/05/2025 |
711
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°139/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 05/05/2025 |
710
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO CONF. C.I. N°138/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 05/05/2025 |
262
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
261
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
260
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Araripina-PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
259
RARYANNE SOARES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO A ELABORAÇÃO DE KITS PARA DOAÇOES DOS DIAS MÃES ,DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 246/25
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 05/05/2025 |
258
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
vaor que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
257
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento de ajuda de custo para permanência na cidade de Salgueiro-PE para participar da Oficina para TÉCNICOS E ORENTADORES SOCIAIS QUE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
