| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS NAS ESCOLAS. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº96. ANEXA. PAG. CONF. CI Nº77 26 [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000061
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
|
VALOR REF. A DIARIA A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 12 01 25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº02 26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 07/01/2026 |
0000061
FRANCISCO BENTO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000061
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS NAS ESCOLAS. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº96. ANEXA. PAG. CONF. CI Nº77 26 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 07/01/2026 |
0000060
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº73 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
7.408,20 |
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| 07/01/2026 |
0000059
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº74 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
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| 07/01/2026 |
0000058
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
1.153,00 |
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| 07/01/2026 |
0000058
COMERCIAL RENASCER LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº75 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.153,00 |
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| 07/01/2026 |
0000058
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
?REFERENTE A SERVICOS CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2026. #QTD:1 V.UNID.R$1.200,00 TOTAL: R$1.2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.153,00 |
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| 07/01/2026 |
0000058
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS. CONFORME CI Nº04 26. [...]
|
LIQUIDADO |
1.153,00 |
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| 07/01/2026 |
0000058
COMERCIAL RENASCER LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº75 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000057
COMERCIAL RENASCER LTDA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000056
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE MALHADAREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE [...]
|
EMPENHADO |
489,56 |
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| 07/01/2026 |
0000055
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIM [...]
|
EMPENHADO |
123,71 |
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| 07/01/2026 |
0000050
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, (BOLOS, DOCES, SALGADOS, NO MES DE FEVEREIRO 2026), DE INICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,34 |
|
| 07/01/2026 |
0000050
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DO ESPACO CULTURAL CONF. C.I. N °337 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,34 |
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| 07/01/2026 |
0000050
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,34 |
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| 07/01/2026 |
0000050
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,34 |
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| 07/01/2026 |
0000021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO (CNM) EDICAO PE RECIFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 E 30 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.129,57 |
|
| 07/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.129,57 |
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| 07/01/2026 |
0000021
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.129,57 |
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| 07/01/2026 |
0000021
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.129,57 |
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| 07/01/2026 |
0000020
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
2.148,37 |
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| 07/01/2026 |
0000020
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.148,37 |
|
| 07/01/2026 |
0000020
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.148,37 |
|
| 07/01/2026 |
0000020
COMPESA AGUA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.148,37 |
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| 06/01/2026 |
0000074
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI E NOTA 10270. [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
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| 06/01/2026 |
0000074
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
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| 06/01/2026 |
0000074
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRAS COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
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| 06/01/2026 |
0000074
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO 2026. CONFORME CI Nº345 26. [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
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| 06/01/2026 |
0000054
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLAR 2026 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº72 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
822,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000053
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME NO [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000052
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DE 2026 COM AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº67 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000051
YLIANA CARVALHO SA
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA YLIANA CARVALHO SA, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000050
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000049
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000048
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM 2026. PAG. CONF. CI Nº66 26, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000047
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO GRU NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PEB0875, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4267. A [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000046
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB0875. CONF. NF Nº704, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
4.340,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000045
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA PLANETARIA) PARA COZINHAS ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº02 2026. ATA DE Nº2 2025. PREG. ELETRONICO Nº90 [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000044
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TERMICA NO CARRO DE PLACA UHN1H45 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAG. CONF. CI Nº63 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000043
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS (BEBEDOURO INDUSTRIAL) ESCOLARES PELOS ESTADOS. CONF. CONTRATO Nº01 2026. ATA DE Nº01 2025, PREG. ELETRONICO Nº9 [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000042
|
VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO CAETANOPE PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE P [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/01/2026 |
0000041
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. REFERENTE AO ANO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 06/01/2026 |
0000040
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS9D93, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000039
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO QYS5B04, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000038
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000037
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PSOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000036
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000035
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000034
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000033
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9379, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000032
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9669, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000031
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000030
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFY0129, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000029
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000028
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000027
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
| 06/01/2026 |
0000026
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, DO VEICULO SOZ2D00, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
145,17 |
|
