| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/01/2026 |
0000025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR DE [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 06/01/2026 |
0000024
|
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
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EMPENHADO |
9.549,80 |
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| 06/01/2026 |
0000023
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº43 26. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
2.257,50 |
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| 06/01/2026 |
0000022
JOSE ALEX DA SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
1.449,50 |
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| 06/01/2026 |
0000021
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE 2026. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
1.129,57 |
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| 06/01/2026 |
0000020
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
2.148,37 |
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| 06/01/2026 |
0000019
PORCÃO FRIGORIFICO EIRELI
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VALOR AO CREDOR REF. A MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº201 2025. ANEXA. [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 06/01/2026 |
0000019
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 06/01/2026 |
0000019
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 06/01/2026 |
0000019
LUIZ FERREIRA DA SILVA
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VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 06/01/2026 |
0000019
PORCÃO FRIGORIFICO EIRELI
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VALOR AO CREDOR REF. A MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº201 2025. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 06/01/2026 |
0000018
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, ANTONIO CANDIDO ALVES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO REC [...]
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EMPENHADO |
154,37 |
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| 06/01/2026 |
0000017
|
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PROPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2340 26. [...]
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EMPENHADO |
453,00 |
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| 06/01/2026 |
0000016
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO, CONCORRENCIA ELET. PREGAO Nº 02 2025. [...]
|
EMPENHADO |
445,00 |
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| 06/01/2026 |
0000015
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA. PAG. CONF. CI Nº42 26. ANEXA. [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 06/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 05/01/2026 |
0000251
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF PAB ENF. VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
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EMPENHADO |
9.309,75 |
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| 05/01/2026 |
0000250
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
12.238,22 |
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| 05/01/2026 |
0000249
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS EMENDA PAP PSF VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
4.247,02 |
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| 05/01/2026 |
0000248
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
3.471,64 |
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| 05/01/2026 |
0000247
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.837,13 |
|
| 05/01/2026 |
0000246
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
38.181,68 |
|
| 05/01/2026 |
0000245
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
7.083,15 |
|
| 05/01/2026 |
0000244
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.965,29 |
|
| 05/01/2026 |
0000243
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
26.538,61 |
|
| 05/01/2026 |
0000242
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000241
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.123,51 |
|
| 05/01/2026 |
0000240
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO. COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
5.187,20 |
|
| 05/01/2026 |
0000239
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
143.134,30 |
|
| 05/01/2026 |
0000238
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS READAPTADOS NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
4.149,76 |
|
| 05/01/2026 |
0000237
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
14.264,80 |
|
| 05/01/2026 |
0000236
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS EPID. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
4.930,54 |
|
| 05/01/2026 |
0000235
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS COMISSIONADOS EPID. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.290,33 |
|
| 05/01/2026 |
0000234
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
8.409,80 |
|
| 05/01/2026 |
0000233
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS HPP NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000232
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
4.247,02 |
|
| 05/01/2026 |
0000231
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.404,87 |
|
| 05/01/2026 |
0000230
|
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS HPP NAO VINCULADO, COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
567,35 |
|
| 05/01/2026 |
0000229
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
53.880,73 |
|
| 05/01/2026 |
0000228
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
30.592,60 |
|
| 05/01/2026 |
0000227
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP, PISO ENF. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
36.646,60 |
|
| 05/01/2026 |
0000226
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000225
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS LIC. MED. HPP PISO ENF. NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.026,25 |
|
| 05/01/2026 |
0000224
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PSF, SAUDE BUCAL NAO VINCULADO COMP. 01 2026. [...]
|
EMPENHADO |
2.674,65 |
|
| 05/01/2026 |
0000223
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS, DA FARMACIA BASICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE PSF, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
11.526,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000222
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES ESTRATEGICAS E ATIVIDADES DIARIAS, COM AS EQUIPUES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CON [...]
|
EMPENHADO |
11.526,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000221
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS E ACOES DE VISITAS, COLETAS E MULTIROES ESTRATEGICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000220
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE PSF III DO POVOADO DE LAGOA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACA [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000219
|
VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 139 26 E NOTA FISCAL 13. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000218
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE PSF II DO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAC [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000217
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEICULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A CI 134 2026 [...]
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000216
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADO, NAS POLTRONAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI 133 26 E NOTA 29410. [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000215
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MEDICA COOPERADA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000214
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE PSF V DO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACA [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000213
FRANCISCO CLEMILTON ALVES DE FIGUEIREDO
|
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MEDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000212
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63 2026. [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000211
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMACIA BASCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000210
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO DE ENFERMEIRA PARA ORGANIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS, JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000209
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES EMULT, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 05/01/2026 |
0000208
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF III, CONFORME CONTRATO DE PRES [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
