| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
929
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº625/25, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
928
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
690,80 |
|
| 29/04/2025 |
927
JR DE SOUZA E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
926
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº626/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
925
JR DE SOUZA E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
924
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº629/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
923
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº630/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
922
ANTONIO CARLOS FERREIRA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/04/2025 |
921
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
920
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
358,44 |
|
| 29/04/2025 |
744
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/ [...]
|
EMPENHADO |
34.687,84 |
|
| 29/04/2025 |
743
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 29/04/2025 |
742
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
8.220,00 |
|
| 29/04/2025 |
741
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
740
FERNANDO ANTÔNIO DO CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
739
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 29/04/2025 |
738
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
737
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25.
|
EMPENHADO |
3.842,00 |
|
| 29/04/2025 |
736
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
735
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25.
|
EMPENHADO |
1.163,80 |
|
| 29/04/2025 |
734
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
733
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.726,30 |
|
| 29/04/2025 |
732
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
34.740,94 |
|
| 29/04/2025 |
731
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
|
EMPENHADO |
968,00 |
|
| 29/04/2025 |
730
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
|
EMPENHADO |
1.984,50 |
|
| 29/04/2025 |
729
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
|
EMPENHADO |
2.437,50 |
|
| 29/04/2025 |
728
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
3.935,37 |
|
| 29/04/2025 |
727
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
4.948,52 |
|
| 29/04/2025 |
726
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
725
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 29/04/2025 |
724
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELA CI 666/2025
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
723
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 665/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
722
L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
4.605,20 |
|
| 29/04/2025 |
721
L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
7.387,00 |
|
| 29/04/2025 |
720
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 29/04/2025 |
651
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
650
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
12.761,95 |
|
| 29/04/2025 |
649
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
648
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
647
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA, SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
646
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
645
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
57.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
644
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. GOVERNO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
643
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 27/04 A 30/04 CONF. C.I. N°49/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
642
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO AINDA O DECRETO N] 11.453 DE 23 DE MARÇO DE 2023 NO QUAL T [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
641
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
640
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A RECIFE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº195/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
126,34 |
|
| 29/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
126,34 |
|
| 28/04/2025 |
919
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
918
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILH [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
917
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
916
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
915
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/04/2025 |
914
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ELAINE DE SOUZA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
913
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ITALO EWERTON SILVA SOBRAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
912
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANDARA EMANOELLY DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
911
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. P [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/04/2025 |
910
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/04/2025 |
909
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA RAQUELLE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
