| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2026 |
0000101
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VALOR AO CREDOR REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR RICARDO DE SA E SILVA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2 2026. ANEXA. [...]
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PAGO |
420,00 |
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| 08/01/2026 |
0000101
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000101
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRª. DA SAUDE DO SITIO POCO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 24 DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000101
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRª. DA SAUDE DO SITIO POCO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 24 DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000101
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000101
|
VALOR AO CREDOR REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR RICARDO DE SA E SILVA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2 2026. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 08/01/2026 |
0000101
|
VALOR AO CREDOR REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR RICARDO DE SA E SILVA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2 2026. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000100
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 08/01/2026 |
0000100
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SENHOR ALVARO DOS SANTO OLIVEIRA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 08/01/2026 |
0000100
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº24 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 08/01/2026 |
0000100
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
VALOR AO CREDOR REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SENHOR ALVARO DOS SANTO OLIVEIRA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1 2026. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA PDH8740 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº4 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000099
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GRAVATAPE NOS DIAS 19 01 A 20 01 26, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE E TRATAR DE ASSUNTOS DA PAUTA MUNICIPALISTA. CONFORME CI Nº25 [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000099
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA PDH8740 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº4 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000098
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 12 2026PMV. [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000097
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000096
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000095
|
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JORGIANA LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTACAO, CONF. PLANILHA DO MES DE JANEIRO DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000094
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº95 26. ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000093
|
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026. PAG. CONF. CI Nº96 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000092
ADJANE PEREIRA NETO.
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº85 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.235,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000091
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº97 26. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000064
KEYLA LETICIA DE SA BEZERRA
|
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO CONEXAO CNM 2026 . [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 08/01/2026 |
0000059
|
VALOR ?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
444,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000059
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
444,00 |
|
| 08/01/2026 |
0000059
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERICIAS EM CIDADES DIVERSAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2026. CONF. CI Nº17 25. [...]
|
LIQUIDADO |
444,00 |
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| 08/01/2026 |
0000059
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº74 26. ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
444,00 |
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| 08/01/2026 |
0000049
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
398,91 |
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| 08/01/2026 |
0000049
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090BOLSA FAMILIA PREGAO Nº 04 [...]
|
LIQUIDADO |
398,91 |
|
| 08/01/2026 |
0000049
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N °18 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
398,91 |
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| 08/01/2026 |
0000049
|
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
398,91 |
|
| 08/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
369,50 |
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| 08/01/2026 |
0000004
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
369,50 |
|
| 08/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
|
LIQUIDADO |
369,50 |
|
| 08/01/2026 |
0000004
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO VIGILANTE, PARA ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
369,50 |
|
| 08/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
369,50 |
|
| 08/01/2026 |
0000002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUZA, NO DIA 10 01 2026 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
EMPENHADO |
2.388,50 |
|
| 07/01/2026 |
0000259
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO DE ENFERMEIRA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE REGULADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHA DA CI 130 2026 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000258
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO ANEXO DA UNIDADE DE SAUDE PSF II DO POVOADO DE MALHADAREIA, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000257
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SA BEZERRA. REFERENTE AO MES 01 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000256
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACINTES TRANSFERIDOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000255
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E DEMAIS ATIVIDADES DIARIAS, NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000254
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000253
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO DE ENFERMEIRA PARA ORGANIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS, JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000252
COMPESA AGUA
|
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDI ANEXO DO PSF III SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2025, PELA CI 2200 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
778,63 |
|
| 07/01/2026 |
0000252
FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI
|
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DO CANTOS RANIERI & BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO RIACHO VERDE I CONF. CONT. N°018 2026, PROC. LIC. INE [...]
|
LIQUIDADO |
778,63 |
|
| 07/01/2026 |
0000252
COMPESA AGUA
|
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDI ANEXO DO PSF III SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2025, PELA CI 2200 2025 [...]
|
EMPENHADO |
778,63 |
|
| 07/01/2026 |
0000123
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº18 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000122
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DO COMPRENSSOR SUPERCOOL, GAS 134 A 2.100 KG, VACUO COM 1 HORA, TESTE DE ESTANQUEIDADE, ANALISE DE VISCOSIDADE E IMPURESA DO SISTEMA DA MAQUINA PATROL [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000121
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
REFERENTE A EXECUCAO DE 01 FURO DE SONDAGEM SPT. CONFORME CI Nº19 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000120
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XC 870 BR II), PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº16 26. [...]
|
EMPENHADO |
3.086,57 |
|
| 07/01/2026 |
0000119
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA 416 E CAT), PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. CI Nº17 26. [...]
|
EMPENHADO |
2.037,85 |
|
| 07/01/2026 |
0000118
ANGELA MARIA BEZERRA
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº32 26. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000117
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº29 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000116
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº30 26. [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000115
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº31 26. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000114
|
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 28 A 30 01 2026, PARA PARTICIPAR DA CONEXAO CNM. CONFORME CI Nº28 26. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
|
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS DEBITADO MENSALMENTE NO FPM DURANTE O EXERCICIO 2026. PAG. MES 2026 DEBITADO EM DE 2026. [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 07/01/2026 |
0000112
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA GORGE VAQUEIRO NA FEIRA COMEMORATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2026. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
